Эффективность сервисной службы май 2026 · 22 механика · 21 раб. день
Сервис — центр затрат. Главная статья — нормо-часы. Воронка месяца: фонд времени → присутствие → часы на заказах → закрытый норматив.
Факт рабочего времени
3 348 ч
присутствие · из фонда 3 600 ч
На заказах
2 543 ч
работа по заказам · −805 ч простой
Норматив закрыто
2 140 н/ч
сдано и принято по нормативам
Выполнение плана
78%
2 140 из плана 2 750 н/ч · цель 95%
Диаграмма-воронка часов — раскрыть
Бюджет в деньгах норма часа 1 500 ₽
Потрачено (факт)
5,02 млн ₽
3 348 ч × 1 500 ₽
Из них на заказах
3,81 млн ₽
2 543 ч × 1 500 ₽
Эффект по нормативу
3,21 млн ₽
2 140 н/ч × 1 500 ₽
Потери
1,81 млн ₽
5,02 − 3,21 = простой + перерасход
Куда уходят потери — 1,81 млн ₽/мес
Потерянные часы (присутствие − норматив = 1 208 ч) × норма часа. Раскладка:
План работ на месяц — задачи и итог план · факт · закрыто
Поставленные на месяц работы в нормо-часах: план месяца, фактически потраченные часы, закрытый норматив, выполнение.
| Работа / заказ | План н/ч | Факт ч | Закрыто н/ч | Выполн. | Статус |
|---|
Капитальные ремонты — 4 заказа в работе цех №6 · №4
В каждом этапе: норматив / факт, ч и закрытые работы. Клик по этапу — состав работ. Полоска — готовность vs прошедшее время. ⏸ пунктирные — внешние паузы, их держит не цех.
готовв работе сейчасвпереди
Часы и галочки заполняются из отчётов инженеров (экран «Ввод и приёмка»). Если часов набрали много, а чек-лист не закрыт — сигнал, что бригада «буксует».
Нормо-часы цеха — итог месяца те же числа, что в «Эффективности»
Факт рабочего времени
3 348 ч
присутствие · из фонда 3 600 ч
На заказах · эффективность
2 543 ч · 84%
эффективность = норматив ÷ на заказах
Норматив закрыто
2 140 н/ч
из плана 2 750 н/ч · выполнение 78%
Утилизация
76%
на заказах ÷ факт времени · 2 543 ÷ 3 348
Из отработанных 3 348 ч на заказы ушло 76% (утилизация), остальное — простой 805 ч. Из часов на заказах закрыто 84% норматива (эффективность). Итог: выполнение плана 78%.
Эффективность бригад 4 бригады = 4 поста
Клик по бригаде — состав и эффективность каждого. Связано с простоем ниже: у кого большой простой — у того низкая эффективность. >100% — молодцы, <85% — буксуют.
Эффективность = норматив закрыт ÷ часы на заказах. У бр. Бригада-7а 54% — бригада ждёт ЗЧ (простой 190 ч за месяц): часы идут, работа стоит. Суммы бригад + остальных участков = итогам цеха ✓.
Утилизация постов на заказах ÷ факт времени
Сколько отработанного времени поста ушло на заказы. Пост №8 — 39%: бригада на месте, но работа стоит (ждут ЗЧ).
Простой — по причинам 805 ч за май
Итого 805 ч = 24% присутствия.
Простой — по бригадам та же сумма 805 ч ✓
Обе раскладки сходятся к 805 ч ✓. Главный простой — бр. Бригада-7а (ожидание ЗЧ).
Возвраты · накопительно с начала года
—
гарантийных з/н
% брака (возвраты)
—
от выпуска, норма — ед. %
По вине цеха
—
ГБЦ 14 · утечки 12 · крепёж 9; вход/ЗЧ — 8
Стоимость потерь · с начала года
—
часы + ЗЧ + командировки
Стоимость переделок — из чего складывается
Каждый возврат = бесплатная вторая работа + ЗЧ + выезд. Это прямые потери маржи.
Причины возвратов · количество за год
Рейтинг ОТК — кто выявляет
Инженеры техконтроля: больше замечаний при приёмке = дефект не уехал к клиенту.
⚠ По чьей работе замечания
Сервисные инженеры, по чьей работе ОТК фиксирует замечания чаще всего.
Рекламации: в работе и закрытые —
Каждый возврат привязан к исполнителю: причина · виновник (фамилия, должность) · по чьей вине · стоимость · скорость устранения · статус. «Решено» = выдано заказчику.
| Причина | Агрегат | Заказ | Виновник | Должность | По чьей вине | Стоимость | Дней | Статус |
|---|
Принцип: сутки — поимённо конкретные двигатели (проценты = шум при низком объёме); неделя — тренд потока, «ручки» производительности; месяц — деньги и качество, где статистика осмысленна.
Утренний пульс мастер / руководитель цеха · сутки
Поток здесь и сейчас, по конкретным заказам. Поимённо, без процентов.
Точки внимания руководителя
→18736 отстаёт: готовность 33% при 50% времени — усилить бригаду или пересогласовать срокмастер / ОПсегодня
→ПЕРС-000629 — ЗЧ в пути 18 дн, бр. Бригада-7а простаивает — ускорить поставкуотдел ВЭДсегодня
→18365 — дефектовка у клиента 14 дн — дожать согласованиеотдел продаж3 дня
18736 · CAT 3516 — отставание (готовность 33% при 50% времени) · срок 05.09 — контрмеры ▾
☐ Усилить бригаду Бригада-1а вторым звеном (после выдачи ЗЧ посту №8)
☐ Срочно заказать вкладыши — блокируют сборку
☐ Если к 15.06 не выходим на график — пересогласовать срок с клиентом
Заказ в красной зоне, пока не пересогласован срок с заказчиком (→ зелёная) или не утверждён план мероприятий.
☐ Срочно заказать вкладыши — блокируют сборку
☐ Если к 15.06 не выходим на график — пересогласовать срок с клиентом
Заказ в красной зоне, пока не пересогласован срок с заказчиком (→ зелёная) или не утверждён план мероприятий.
| Пост | Бригада | Заказ | Что делают / задача на сегодня |
|---|---|---|---|
| Пост №2 | бр. Бригада-1а · 3 чел | 18736 · CAT 3516 | Разборка → выпрессовка гильз, снять коленвал |
| Пост №3 | бр. Бригада-3а · 3 чел | ПЕРС-000666 · CAT 3516B | Сборка → установить гильзы и ГБЦ по моменту |
| Пост №5 | бр. Бригада-13а · 2 чел | 0000018365 · КПП 793D | ⏸ агрегат разобран — ждёт согласования дефектовки (ОП) |
| Пост №8 | бр. Бригада-7а · 2 чел | — ожидание ЗЧ (QSX15) | ⏸ ЗЧ нет — помощь посту №3 |
1
Разборка (18736)
1
Сборка (ПЕРС-000666)
1
⏸ Согласование (18365)
1
⏸ Ожидание ЗЧ (ПЕРС-000629)
В работе сейчас
4
агрегата · 2 из них на паузах
⏸ Простои механиков — кто и почему
| бр. Бригада-7а | ждёт ЗЧ (QSX15) | 16 ч/сут · 190 ч за месяц |
| бр. Бригада-13а | нет задания — ждёт согласования | 16 ч/сут · 80 ч за месяц |
Дефицит ЗЧ — что блокирует прямо сейчас
| QSX15 (ПЕРС-000629) | поршневая в пути | 18 дн |
| CAT 3516 (18736) | вкладыши — нет | заказать |
Дефектовки на согласовании у клиента
| 0000018365 · КПП 793D | у клиента | 14 дн ⚠ |
Еженедельная планёрка настройка цеха · неделя
Тактический слой — «ручки» производительности и тренд потока.
Утилизация механиков
76%
на заказах ÷ факт времени · 2 543 ÷ 3 348
Эффективность (выработка)
84%
норматив ÷ на заказах · 2 140 ÷ 2 543
Конверсия дефектовки→заказ
72%
заказов ÷ дефектовок
Сдача в срок
75%
3 из 4 заказов в графике
Срок ремонта (закрытых)
41 дн
медиана · худшие 5% — 96 дн
Наличие ЗЧ на складе
61%
↓ деталь в наличии
Выполнение плана работ
78%
норматив ÷ план · 2 140 ÷ 2 750
Повторные обращения
3
поимённо, с разбором причины
Незавершёнка: 4 агрегата в работе (2 на паузах), заморожено ≈ 4,4 млн ₽ (часы 0,9 млн + ЗЧ под заказы 3,5 млн). Сдано с начала месяца: 3.
Ежемесячный — результат и стратегия собственник / директор · месяц
Бюджет и качество в виде трендов — здесь статистика уже осмысленна.
План работ на месяц
2 750 н/ч
что должны выполнить
Норматив закрыто
2 140 н/ч
выполнение плана 78%
Соблюдение бюджета
5,02 / 5,40 млн
потрачено / бюджет фонда
Эффективность
84%
норматив ÷ на заказах
Норматив на механика
97 н/ч
2 140 ÷ 22 механика
Доля возвратов
35%
затраты ~3 млн ₽/год
Точность сметы план/факт
88%
по закрытым заказам
Оборачиваемость склада
3,1×
в год
Возврат ядер (старых агрегатов)
76%
возврат ядер (реман)
Повторные клиенты
64%
лояльность клиентов: 42
Норма часа (себест.)
1 500 ₽
главная статья затрат
Месячные показатели (возвраты, выполнение плана, точность сметы) набирают статистику только к месяцу — на сутках они шумят. Все цифры — демо; считаются из учётки (1С).